Sistema Operativo

Sigue el flujo en orden. Cada módulo alimenta al siguiente.

Alta de Clientes

Previo

Registra un cliente nuevo antes de crear su primera solicitud. Solo es necesario hacerlo una vez por cliente.

Datos de contacto RFC Sector Genera CLI-###

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↓ El cliente ya existe

Nueva Solicitud

Inicio del proceso

Captura el requerimiento del cliente. Define producto, cantidad y urgencia por partida. El sistema genera el ID de solicitud y el folio de cotización automáticamente.

Producto por partida Cantidad Urgencia Genera SOL-###

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↓ Solicitud registrada en sistema

Análisis de Proveedores

Operación

Compara proveedores disponibles para cada partida. Ajusta precio, tiempo de entrega y condiciones según la cotización real del proveedor. Marca el proveedor elegido — el precio se transfiere automáticamente al sistema.

Comparativa por partida Precio editable Proveedor elegido Evaluación post-entrega Alta de proveedores

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↓ Proveedor elegido y precio registrado

Cotización al Cliente

Administración

El administrador revisa el costo del proveedor, aplica el multiplicador de margen y autoriza el precio al cliente. Genera el documento de cotización para enviar.

Precio base del proveedor Multiplicador de margen Autorización Documento imprimible

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↓ Cotización autorizada y enviada al cliente

Gestión de Cotizaciones

Revisión

Consulta el historial de cotizaciones emitidas. Edita partidas, precios, datos del cliente o condiciones. Cada cambio genera una nueva versión automáticamente — el historial queda registrado.

Historial por cotización Edición total Versionado automático Cancelación

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↓ Cotización confirmada — proceder con compra

Orden de Compra al Proveedor

Cierre

Una vez que el cliente acepta, se genera la orden de compra formal al proveedor. El documento incluye los datos del proveedor, partidas, cantidades y precio negociado.

Solo SOLs autorizadas Asignación por partida OC imprimible Folio OC-###

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